Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
0,00 |
3.322,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
CONTRIBUI€AO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
3.322,88 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. |
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3.322,88 |
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| 08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1314/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.510,51 |
| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1314/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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812,37 |
| TOTAL |
3.322,88 |
3.322,88 |
3.322,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
