Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
0,00 |
12.147,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
12.147,52 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. |
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12.147,52 |
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| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1320/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.147,52 |
| TOTAL |
12.147,52 |
12.147,52 |
12.147,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
