| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 04/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO N° 004/2024. | 14,85 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO N° 004/2024. | 148,50 | ||
| 24/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 655. | 148,50 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 148,50 | ||
| TOTAL | 148,50 | 148,50 | 148,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
