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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1338	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024		4.215,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024	4.215,17
23/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024.		4.215,17
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			59,58
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			143,08
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			233,78
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			279,15
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			590,12
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			640,68
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			744,11
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			799,22
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			725,45
TOTAL		4.215,17	4.215,17	4.215,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	23/02/2024	59,58		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	23/02/2024	143,08		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	23/02/2024	233,78		Lançada
INSS - LIVRE	23/02/2024	279,15		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	23/02/2024	590,12		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	23/02/2024	640,68		Lançada
IPE - LIVRE	23/02/2024	744,11		Lançada
IPE - LIVRE	23/02/2024	799,22		Lançada
TOTAL		3.489,72