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Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1349	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COXIM SUPERIOR CAMBIO KA 3 CIL	540,00	540,00
1.00	CAMBIO/LIMITADOR KA 1.03 CIL	420,00	420,00
1.00	COXIM E SUPORTE DIANTEIRO MOTOR KA 3 CIL	540,00	540,00
1.00	PONTEIRA DE DIREÇÃO KA 14/NEW FIESTA	137,00	137,00
1.00	AXIAL DIR. FIEST 11/KA 14/D	118,00	118,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO SIGMA 1.5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	COXIM SUPERIOR CAMBIO KA 3 CIL CAMBIO/LIMITADOR KA 1.03 CIL COXIM E SUPORTE DIANTEIRO MOTOR KA 3 CIL PONTEIRA DE DIREÇÃO KA 14/NEW FIESTA AXIAL DIR. FIEST 11/KA 14/D PASTILHAS DE FREIO SIGMA 1.5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	1.950,00
05/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/100.		1.950,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 1349/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.950,00
TOTAL		1.950,00	1.950,00	1.950,00
SALDO A PAGAR				0,00