3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGRENAGEM GIRA1
123,00
123,00
1.00
KIT CORREIA COMANDO
298,00
298,00
2.00
ADITIVO PARA RADIADOR
55,00
110,00
1.00
BOMBA DE AGUA
197,00
197,00
1.00
VALVULA TERMOSTATICA
139,00
139,00
1.00
LINPA RADIADOR
19,00
19,00
1.00
JG JUNTA MOTOR
450,00
450,00
1.00
TAMPA RESERVATORIO RAD.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB 5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
ENGRENAGEM GIRA1 KIT CORREIA COMANDO ADITIVO PARA RADIADOR BOMBA DE AGUA VALVULA TERMOSTATICA LINPA RADIADOR JG JUNTA MOTOR TAMPA RESERVATORIO RAD.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB 5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.373,00
26/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 101.
1.373,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1351/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.373,00
TOTAL
1.373,00
1.373,00
1.373,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
