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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1353	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONECTOR	15,00	30,00
1.00	ESPAGUETE	3,00	3,00
10.00	PRESILHA 20 CM	0,40	4,00
1.00	FITA ISOLANTE	8,00	8,00
1.00	COLA SILICONE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	CONECTOR ESPAGUETE PRESILHA 20 CM FITA ISOLANTE COLA SILICONE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00
26/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.750.666.		50,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 1353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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