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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1362 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA Finalidade: REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN MINIBUS PLACAS JBP0B32 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 LAMPADA Finalidade: REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN MINIBUS PLACAS JBP0B32 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 50,00
26/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 051.751.300. 50,00
14/03/2024 Pagamento de Empenho 1362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.