| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 1364 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO PORTARIA 871/2021. | 9.843,61 | 9.843,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO PORTARIA 871/2021. | 9.843,61 | ||
| 26/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 9.843,61 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1364/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.843,61 | ||
| TOTAL | 9.843,61 | 9.843,61 | 9.843,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
