Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1367 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DO PNEU DA CAMINHONETA MONTANA PLACAS JAB5H79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DO PNEU DA CAMINHONETA MONTANA PLACAS JAB5H79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
80,00 |
|
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1186. |
|
80,00 |
|
| 27/02/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1367/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
|
1,60 |
| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
78,40 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/02/2024 |
1,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,60 |
|
|
