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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1390	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA 24V	224,00	224,00
1.00	ELETROVENTILADOR DUPLO 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA 24V ELETROVENTILADOR DUPLO 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	904,00
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051792730; 890/051792243; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.		904,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			904,00
TOTAL		904,00	904,00	904,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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