| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 1390 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA 24V | 224,00 | 224,00 |
| 1.00 | ELETROVENTILADOR DUPLO 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA 24V ELETROVENTILADOR DUPLO 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 904,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/051792730; 890/051792243; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. | 904,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 904,00 | ||
| TOTAL | 904,00 | 904,00 | 904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
