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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1391	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS ISD 5860	125,00	125,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS IYS 6986. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS ISD 5860 MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS IYS 6986. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	475,00
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/30; E/32; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.		475,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			475,00
TOTAL		475,00	475,00	475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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