| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS ISD 5860 | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS IYS 6986. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS ISD 5860 MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA MICRO ONIBUS IYS 6986. REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 E IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 475,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30; E/32; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. | 475,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
