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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 60AP ACDELCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB 5H66 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	365,00	365,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	BATERIA 60AP ACDELCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB 5H66 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	365,00
28/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.790.396.		365,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 1393/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			365,00
TOTAL		365,00	365,00	365,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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