Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
380,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/28. |
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380,00 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
