| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 1406 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALTERNADOR | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.00 | LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 E GOL PLACAS JAG2C60 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | ALTERNADOR LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 E GOL PLACAS JAG2C60 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 4.835,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/051791528; 890/051793047; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 4.835,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.835,00 | ||
| TOTAL | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
