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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1406	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALTERNADOR	4.800,00	4.800,00
1.00	LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 E GOL PLACAS JAG2C60 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	ALTERNADOR LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 E GOL PLACAS JAG2C60 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.	4.835,00
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051791528; 890/051793047; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.		4.835,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho 1406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.835,00
TOTAL		4.835,00	4.835,00	4.835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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