3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 17X27
19,80
19,80
1.00
PREGO 19 X 36
19,80
19,80
4.00
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
24,00
96,00
6.00
BOTINA
55,00
330,00
1.00
RASTEL
30,00
30,00
1.00
FITA ZEBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM PARQUINHOS RUAS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
PREGO 17X27 PREGO 19 X 36 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM BOTINA RASTEL FITA ZEBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM PARQUINHOS RUAS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
515,60
28/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.797.407.
515,60
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
515,60
TOTAL
515,60
515,60
515,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
