| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17X27 | 19,80 | 19,80 |
| 1.00 | PREGO 19 X 36 | 19,80 | 19,80 |
| 4.00 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM | 24,00 | 96,00 |
| 6.00 | BOTINA | 55,00 | 330,00 |
| 1.00 | RASTEL | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM PARQUINHOS RUAS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | PREGO 17X27 PREGO 19 X 36 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM BOTINA RASTEL FITA ZEBRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM PARQUINHOS RUAS DO MUNICIPIO, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 515,60 | ||
| 28/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.797.407. | 515,60 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 515,60 | ||
| TOTAL | 515,60 | 515,60 | 515,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
