Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL - VALIDAÇÃO
Finalidade: REF. VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
221,00 |
221,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL - VALIDAÇÃO
Finalidade: REF. VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
221,00 |
|
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| 28/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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221,00 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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221,00 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
