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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1413 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 BUCHA 6MM 0,30 30,00
1.00 FITA VEDANTE 8,00 8,00
1.00 BORRACHA VEDAÇÃO PARA VASO (ESTUDE) 8,00 8,00
10.00 PARAFUSO 0,20 2,00
10.00 REBITES 0,20 2,00
1.00 BROCA ESCALONADA - 3.5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIROS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 BUCHA 6MM FITA VEDANTE BORRACHA VEDAÇÃO PARA VASO (ESTUDE) PARAFUSO REBITES BROCA ESCALONADA - 3.5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIROS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. 55,00
28/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.797.090. 55,00
14/03/2024 Pagamento de Empenho 1413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.