3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANO PVC 32 MM
55,00
55,00
2.00
EMENDA 40 MM
45,00
90,00
6.00
COLA PVC
16,00
96,00
2.00
LUVA 40 - COM ROSCA
20,00
40,00
5.00
TEE - 32X25
8,00
40,00
1.00
FITA VEDANTE
10,00
10,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
6.00
TAMPAO 25 MM
1,50
9,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
4.00
REGISTRO 25 MM
12,00
48,00
12.00
TORNEIRA JARDIM
4,00
48,00
6.00
JOELHO - 25 MM
2,00
12,00
10.00
JOELHO - 25MM
2,00
20,00
6.00
TEE 25 MM
2,00
12,00
8.00
JOELHO - 20MM
1,50
12,00
3.00
COLA PVC
16,00
48,00
2.00
CANO PVC 25 MM
48,00
96,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
1.00
CANO 40 MM
68,00
68,00
5.00
ADAPTADOR 32MM
4,00
20,00
4.00
LUVA 40
5,00
20,00
4.00
EMENDA 32 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
CANO PVC 32 MM EMENDA 40 MM COLA PVC LUVA 40 - COM ROSCA TEE - 32X25 FITA VEDANTE LUVA 32 TAMPAO 25 MM LUVA 25 REGISTRO 25 MM TORNEIRA JARDIM JOELHO - 25 MM JOELHO - 25MM TEE 25 MM JOELHO - 20MM COLA PVC CANO PVC 25 MM LIXA PARA CANO PVC CANO 40 MM ADAPTADOR 32MM LUVA 40 EMENDA 32 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
960,00
28/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051798492; 890/051798252; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.
960,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
