Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 27/2023. |
700,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 27/2023. |
7.000,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/6423. |
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700,00 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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700,00 |
| 25/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/6572. |
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700,00 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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700,00 |
| 31/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 6666. |
|
700,00 |
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| TOTAL |
7.000,00 |
2.100,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
