| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 41/2024. | 5,53 | 5.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 41/2024. | 5.530,00 | ||
| 01/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/20685. | 5.530,00 | ||
| 01/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1420/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 13,27 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1420/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.516,73 | ||
| TOTAL | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/03/2024 | 13,27 | Lançada | |
| TOTAL | 13,27 |
