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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DA SILVA ZACHIA ALAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1426	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CERTIDAO	12,90	103,20
8.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DIGITALIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIDÃO DIGITALIZADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	19,50	156,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CERTIDAO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DIGITALIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIDÃO DIGITALIZADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	259,20
29/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		259,20
13/03/2024	Pagamento de Empenho 1426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			259,20
TOTAL		259,20	259,20	259,20
SALDO A PAGAR				0,00