3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TORNEIRA JARDIM
4,00
16,00
3.00
COLA PVC
15,00
45,00
30.00
CANO PVC 20 MM
20,00
600,00
4.00
TAMPAO 20 MM
1,50
6,00
1.00
LUVA - CONECTORA PARA HIDROMETRO
18,00
18,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
18,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
5,00
5,00
15.00
CANO PVC 25 MM
43,00
645,00
8.00
COLA PVC
15,00
120,00
1.00
LUVA 40
5,00
5,00
2.00
TEE - 20 MM
2,00
4,00
3.00
TEE - 20 MM
2,00
6,00
3.00
LÂMINA SERRA
7,50
22,50
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
2.00
REDUÇÃO - 20X25MM
1,00
2,00
5.00
LUVA 25
2,00
10,00
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
2.00
REDUÇÃO 25 X 20
3,00
6,00
4.00
LUVA 32
4,00
16,00
5.00
REDUÇAO 25 X 20
3,00
15,00
6.00
EMENDA 32 MM
4,00
24,00
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
18,00
6.00
LUVA 20
1,50
9,00
20.00
CANO PVC 20 MM
20,00
400,00
6.00
EMENDA 32 MM - PGAO
30,00
180,00
1.00
ABRAÇADEIRA - 40 MM
40,00
40,00
6.00
ADAPTADOR - 32X1
4,00
24,00
2.00
ADAPTADOR - 25 MM
2,00
4,00
3.00
ADAPTADOR 40 MM - X1/4
5,00
15,00
1.00
BARRA CANO 32MM
55,00
55,00
10.00
EMENDA 20 MM
1,50
15,00
5.00
REGISTRO 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.
15,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2024
TORNEIRA JARDIM COLA PVC CANO PVC 20 MM TAMPAO 20 MM LUVA - CONECTORA PARA HIDROMETRO LIXA PARA CANO PVC FITA VEDA ROSCA CANO PVC 25 MM COLA PVC LUVA 40 TEE - 20 MM TEE - 20 MM LÂMINA SERRA LUVA 25 REDUÇÃO - 20X25MM LUVA 25 LUVA 20 REDUÇÃO 25 X 20 LUVA 32 REDUÇAO 25 X 20 EMENDA 32 MM LUVA 20 LIXA PARA CANO PVC LUVA 20 CANO PVC 20 MM EMENDA 32 MM - PGAO ABRAÇADEIRA - 40 MM ADAPTADOR - 32X1 ADAPTADOR - 25 MM ADAPTADOR 40 MM - X1/4 BARRA CANO 32MM EMENDA 20 MM REGISTRO 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.
2.468,50
05/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/050938195; 890/050937537; 890/050937800; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT
2.468,50
23/01/2024
Pagamento de Empenho 143/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.468,50
TOTAL
2.468,50
2.468,50
2.468,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
