| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 1449 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHAPA ALUZINCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUZINCO PARA IMPERMEABILIAÇÃO DAS TORRES DO PORTICO MUNICIPAL. | 1.473,00 | 2.946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | CHAPA ALUZINCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUZINCO PARA IMPERMEABILIAÇÃO DAS TORRES DO PORTICO MUNICIPAL. | 2.946,00 | ||
| 05/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 051.810.836. | 2.946,00 | ||
| 13/03/2024 | Pagamento de Empenho 1449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.946,00 | ||
| TOTAL | 2.946,00 | 2.946,00 | 2.946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
