Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHAPA ALUZINCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUZINCO PARA IMPERMEABILIAÇÃO DAS TORRES DO PORTICO MUNICIPAL. |
1.473,00 |
2.946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CHAPA ALUZINCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUZINCO PARA IMPERMEABILIAÇÃO DAS TORRES DO PORTICO MUNICIPAL. |
2.946,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 051.810.836. |
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2.946,00 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.946,00 |
| TOTAL |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
