Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1451
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO ANA CLAUDIA LUPATINI.
895,32
895,32
1.00
REF. REPASSE CIEE BONUS.
66,32
66,32
1.00
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.
895,32
895,32
1.00
REF. REPASSE CIEE BONUS.
66,32
66,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO ANA CLAUDIA LUPATINI. REF. REPASSE CIEE BONUS. REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. REF. REPASSE CIEE BONUS.
1.923,28
29/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
1.923,28
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.923,28
TOTAL
1.923,28
1.923,28
1.923,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
