Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1453
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO CLEIDE DOS SANTOS.
1.342,72
1.342,72
1.00
REF. REPASSE CIEE BONUS CLEIDE DOS SANTOS.
99,46
99,46
1.00
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO MAIRA PEREIRA MELLO.
899,71
899,71
1.00
REF. REPASSE CIEE BONUS MAIRA PEREIRA MELLO.
66,65
66,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO CLEIDE DOS SANTOS. REF. REPASSE CIEE BONUS CLEIDE DOS SANTOS. REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO MAIRA PEREIRA MELLO. REF. REPASSE CIEE BONUS MAIRA PEREIRA MELLO.
2.408,54
29/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.408,54
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1453/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.408,54
TOTAL
2.408,54
2.408,54
2.408,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
