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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	146	Data de lançamento:	05/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONCTOR FORÇA 95 A 22O V	1.769,60	1.769,60
25.00	CABO FORÇA COBRE FLEXIVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTATOR E CABO FORÇA COBRE PARA USO NO BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	48,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2024	CONCTOR FORÇA 95 A 22O V CABO FORÇA COBRE FLEXIVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTATOR E CABO FORÇA COBRE PARA USO NO BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.969,60
05/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/301; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.		2.969,60
19/01/2024	Pagamento de Empenho 146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.969,60
TOTAL		2.969,60	2.969,60	2.969,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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