Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1460 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO EVA CLARICE DE AGUIAR OLLIARI. |
895,32 |
895,32 |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE BONUS EVA CLARICE DE AGUIAR OLLIARI. |
66,32 |
66,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO EVA CLARICE DE AGUIAR OLLIARI. REF. REPASSE CIEE BONUS EVA CLARICE DE AGUIAR OLLIARI. |
961,64 |
|
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
961,64 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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961,64 |
| TOTAL |
961,64 |
961,64 |
961,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
