| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO RAQUEL DA SILVA HEFLER. | 1.342,72 | 1.342,72 |
| 1.00 | REF. REPASSE CIEE BONUS RAQUEL DA SILVA HEFLER | 99,46 | 99,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | REF. REPASSE CIEE BOLSA AUXILIO RAQUEL DA SILVA HEFLER. REF. REPASSE CIEE BONUS RAQUEL DA SILVA HEFLER | 1.442,18 | ||
| 29/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.442,18 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.442,18 | ||
| TOTAL | 1.442,18 | 1.442,18 | 1.442,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
