| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 1463 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG PASTILHA DE FREIO | 479,67 | 479,67 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA | 610,72 | 610,72 |
| 2.00 | SENSOR DE DESGASTE | 47,75 | 95,50 |
| 2.00 | DISCO DE FERRO | 424,54 | 849,08 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 272,40 | 544,80 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIO | 1.258,61 | 1.258,61 |
| 5.00 | ESTOPA | 2,50 | 12,50 |
| 1.00 | MÃO-DE-OBRA/ REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO FREIO: PASTILHA, SENSOR, SAPATA E DISCO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN MINIBUS PLACAS JBP0B32 DE USO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.560,44 | 1.560,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | JG PASTILHA DE FREIO JOGO DE PASTILHA SENSOR DE DESGASTE DISCO DE FERRO DISCO DE FREIO SAPATA DE FREIO ESTOPA MÃO-DE-OBRA/ REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO FREIO: PASTILHA, SENSOR, SAPATA E DISCO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN MINIBUS PLACAS JBP0B32 DE USO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.411,32 | ||
| 14/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/39257. | 3.850,88 | ||
| 14/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2024480. | 1.560,44 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1463/2024, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 46,22 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1463/2024, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 74,91 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.290,19 | ||
| TOTAL | 5.411,32 | 5.411,32 | 5.411,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/03/2024 | 46,22 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/03/2024 | 74,91 | Lançada | |
| TOTAL | 121,13 |
