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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1467	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	DISJUNTOR 10 A - TRIPOLAR PADRAO NEMA 3X50A 3KA	115,00	230,00
0.30	BARRA - TRILHO DIN PERFURADO	5,00	1,50
4.00	PARAFUSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EFETUADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	0,40	1,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	DISJUNTOR 10 A - TRIPOLAR PADRAO NEMA 3X50A 3KA BARRA - TRILHO DIN PERFURADO PARAFUSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EFETUADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	233,10
01/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 335.		233,10
18/03/2024	Pagamento de Empenho 1467/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,10
TOTAL		233,10	233,10	233,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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