| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 94252637015 |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARCO COM VISTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MARCO DE PORTA PARA SER TROCADA NA SALA DE AULA DO CRAS. | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | MARCO COM VISTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MARCO DE PORTA PARA SER TROCADA NA SALA DE AULA DO CRAS. | 155,00 | ||
| 14/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/051839800. | 155,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1469/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
