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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1470	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA - LED ALTA POTENCIA 50W	52,00	104,00
1.00	TOMADA SIMPLES - 20A 2P+T C/PLACA BRANCA	13,50	13,50
1.00	PLUG - BIPOLAR C/ PRENSA CABO CINZA 20A/250V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	LAMPADA - LED ALTA POTENCIA 50W TOMADA SIMPLES - 20A 2P+T C/PLACA BRANCA PLUG - BIPOLAR C/ PRENSA CABO CINZA 20A/250V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	129,50
14/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/334.		129,50
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,50
TOTAL		129,50	129,50	129,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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