Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1475
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FONTE PARA COMPUTADOR - /TV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O APARELHO DE TV PARA RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
FONTE PARA COMPUTADOR - /TV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O APARELHO DE TV PARA RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
85,00
01/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 051.835.630.
85,00
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1475/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
