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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SONIA VIEIRA 50433563087

Dados do Empenho

Número do empenho:	1487	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONFECÇÃO - E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PÁSCOA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PÁSCOA PARA USO EM DECORAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.260,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	SERVIÇO DE CONFECÇÃO - E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PÁSCOA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PÁSCOA PARA USO EM DECORAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.260,00
04/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.887.036.		1.260,00
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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