| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRILHO PARA MADEIRA. COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRONTA PARA O USO, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM APROXIMADA DE 750 ML. | 12,49 | 499,60 |
| 4.00 | RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - DUPLA FACE | 17,50 | 70,00 |
| 6.00 | SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300ML. | 8,49 | 50,94 |
| 1.00 | LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml - (5 LITROS) | 27,00 | 27,00 |
| 2.00 | ESPONJA DE LOUÇA - CONDOR C/4UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 5,25 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRILHO PARA MADEIRA. COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRONTA PARA O USO, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM APROXIMADA DE 750 ML. RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - DUPLA FACE SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300ML. LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml - (5 LITROS) ESPONJA DE LOUÇA - CONDOR C/4UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 658,04 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 051.870.110. | 658,04 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 658,04 | ||
| TOTAL | 658,04 | 658,04 | 658,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
