3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRILHO PARA MADEIRA. COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRONTA PARA O USO, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM APROXIMADA DE 750 ML.
12,49
499,60
4.00
RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - DUPLA FACE
17,50
70,00
6.00
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300ML.
8,49
50,94
1.00
LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml - (5 LITROS)
27,00
27,00
2.00
ESPONJA DE LOUÇA - CONDOR C/4UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
5,25
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRILHO PARA MADEIRA. COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRONTA PARA O USO, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM APROXIMADA DE 750 ML. RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - DUPLA FACE SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 300ML. LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml - (5 LITROS) ESPONJA DE LOUÇA - CONDOR C/4UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
658,04
04/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 051.870.110.
658,04
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
658,04
TOTAL
658,04
658,04
658,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
