| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 1489 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.54 | CARNE BOVINA | 44,99 | 924,09 |
| 13.00 | REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO A SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,99 | 142,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | CARNE BOVINA REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO A SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.066,96 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.871.634. | 1.066,96 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.066,96 | ||
| TOTAL | 1.066,96 | 1.066,96 | 1.066,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
