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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1489	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.54	CARNE BOVINA	44,99	924,09
13.00	REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO A SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,99	142,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	CARNE BOVINA REFRIGERANTE 2 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO A SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.066,96
04/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.871.634.		1.066,96
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.066,96
TOTAL		1.066,96	1.066,96	1.066,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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