Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1491	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CUCA - RECHEADA MARQUESPAN	25,00	50,00
2.00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC 900 ML	10,00	20,00
2.00	FERMENTO EM PO QUIMICO - ROYAL 100GR	3,22	6,44
2.00	SUCO DE FRUTAS - LARANJA QUALIMAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHE PARA A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ.	12,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	CUCA - RECHEADA MARQUESPAN ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC 900 ML FERMENTO EM PO QUIMICO - ROYAL 100GR SUCO DE FRUTAS - LARANJA QUALIMAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHE PARA A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ.	100,44
04/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 051.870.110.		100,44
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,44
TOTAL		100,44	100,44	100,44
SALDO A PAGAR				0,00