REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 5/2024.
5,66
2.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2024
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 5/2024.
2.830,00
05/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 101/164623; 101/164690; 101/164743; 101/164750; 101/164764; 101/164787; 101/164863; 101/164855; 101/164926; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
1.602,85
05/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 150/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
3,85
22/01/2024
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-1.227,15
23/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.599,00
TOTAL
1.602,85
1.602,85
1.602,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
