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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1501	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/02/2024 PARA CONDUZIR A PACIENTE SANDRA FATIMA TOLEDO PARA HOSPITAL FEMINA. PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/02/2024 PARA CONDUZIR A PACIENTE SANDRA FATIMA TOLEDO PARA HOSPITAL FEMINA. PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.	129,00
05/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6/63444 E 6/63370.		129,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00