3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOALHA DE MÃO
39,00
39,00
10.00
FITA MIMOSA
2,10
21,00
1.00
CORTINA - CORTA LUZ
179,00
179,00
3.00
PROTETOR - DE TRAVESSEIRO
16,90
50,70
3.00
TRAVESSEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.
18,90
56,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
TOALHA DE MÃO FITA MIMOSA CORTINA - CORTA LUZ PROTETOR - DE TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.
346,40
13/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/22237.
346,40
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1506/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
346,40
TOTAL
346,40
346,40
346,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
