Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1510
Data de lançamento:
05/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
MANGUEIRA DE AR FREIO
40,00
20,00
1.00
VÁLVULA RELÉ LIBERADORA FREIO
390,00
390,00
2.00
SUPORTE ESPELHO
95,00
190,00
1.00
VÁLVULA FREIO PEDAL
580,00
580,00
2.00
ESPELHO RETROVISOR
220,00
440,00
1.00
CUICA DE FREIO DUPLA TRASEIRA L/D COMPLETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
610,00
610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
MANGUEIRA DE AR FREIO VÁLVULA RELÉ LIBERADORA FREIO SUPORTE ESPELHO VÁLVULA FREIO PEDAL ESPELHO RETROVISOR CUICA DE FREIO DUPLA TRASEIRA L/D COMPLETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.230,00
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1338; 1/1339; LIQUIDADO POR PAULO RITTER.
2.230,00
19/03/2024
Pagamento de Empenho 1510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.230,00
TOTAL
2.230,00
2.230,00
2.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
