Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1511
Data de lançamento:
05/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FREIO
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO FREIO
Finalidade: REF. SERVIÇO FREIO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
SERVIÇO FREIO SERVIÇO FREIO
Finalidade: REF. SERVIÇO FREIO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
430,00
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1303; E/1304; LIQUIDADO POR PAULO RITTER.
430,00
05/03/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1511/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
8,60
19/03/2024
Pagamento de Empenho 1511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
421,40
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
