| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FREIO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FREIO Finalidade: REF. SERVIÇO FREIO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | SERVIÇO FREIO SERVIÇO FREIO Finalidade: REF. SERVIÇO FREIO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 430,00 | ||
| 05/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1303; E/1304; LIQUIDADO POR PAULO RITTER. | 430,00 | ||
| 05/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1511/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 8,60 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 421,40 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/03/2024 | 8,60 | Lançada | |
| TOTAL | 8,60 |
