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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1513	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 1000X20	180,00	180,00
1.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	400,00	400,00
1.00	TIP TOP Nº 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E TIP TOP PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23, MOTONIVELADORA GR180 XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP Nº 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E TIP TOP PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23, MOTONIVELADORA GR180 XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	625,00
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051899372; 890/051908275; LIQUIDADO POR PAULO RITTER.		625,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho 1513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			625,00
TOTAL		625,00	625,00	625,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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