| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNI.DE EDUC |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA DE ANUIDADE - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO Finalidade: REF. PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ANUIDADE 2024). | 845,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | TAXA DE ANUIDADE - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO Finalidade: REF. PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ANUIDADE 2024). | 845,00 | ||
| 05/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 845,00 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 1517/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
