| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MARIA ANTONIA DOURADO. | 499,89 | 499,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MARIA ANTONIA DOURADO. | 499,89 | ||
| 05/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 499,89 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 499,89 | ||
| TOTAL | 499,89 | 499,89 | 499,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
