| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 5/2024. | 5,66 | 566,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 5/2024. | 566,00 | ||
| 05/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/164666; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. | 13,13 | ||
| 22/01/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -552,87 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13,13 | ||
| TOTAL | 13,13 | 13,13 | 13,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
