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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORG	Exportar os Dados

Número do empenho:	1520	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA APAE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 01/2024.	90.000,00	90.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA APAE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 01/2024.	90.000,00
11/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
25/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		8.000,00
28/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.000,00
25/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
22/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
28/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
26/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
21/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
25/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
25/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
31/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9.000,00
29/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.000,00
TOTAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00
SALDO A PAGAR				0,00