Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM, CONTRATO N° 47/2022. |
69.151,05 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/1084. |
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8.679,80 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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173,60 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.506,20 |
| 02/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 72. |
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9.981,77 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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199,64 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.782,13 |
| 03/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 75. |
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7.811,82 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1521/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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156,24 |
| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.655,58 |
| TOTAL |
69.151,05 |
26.473,39 |
26.473,39 |
| SALDO A PAGAR |
42.677,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
