REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 5/2024.
5,66
566,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2024
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 5/2024.
566,00
05/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 164971.
292,74
05/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 153/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
0,70
22/01/2024
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-273,26
24/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
292,04
TOTAL
292,74
292,74
292,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
